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小丫帮:「干货」如何解决留抵退税地区分担问题？

增值税是中国最大的税种，2018年收入6.15万亿元，占年税收入的39.3%。2019年1月至11月，增值税收入5.79万亿元，占税收收入的比例略有下降至38.7%。

这意味着在我国现行的财税制度下，增值税收入分享和退税分担直接决定了各级财政的丰欠。

“增值税与该行业有很大关系。如果一个地方没有太多的支柱产业，也没有太多的生产，它就不会产生太多的销售增值税，但仍然可能有很多从其他地方购买的进项增值税。”当地研究发现，一些地区支付给许多其他地方的进项增值税，当地的财政实力较弱，没有足够的财政资源来退还剩余的税收抵免。小雅帮忙

在2018年的退税中，中央和地方55%分担，地方50%由企业所在地承担，并于2019年进行调整。

根据相关文件，中央和地方政府之间的“五五分担”比例保持不变，地方政府共享的50%由企业所在地共享，其余35%由企业所在地共享，然后由地方政府按增值税共享额占地方共享总额的比例共享。这一比例由财政部根据去年各地区实际共享增值税收入计算确定。预付款少于应分担的部分，由企业所在地省级财政按月转让给中央财政，预付款多于应分担的部分由中央财政按月转让给企业所在地省级财政。

本调整在一定程度上参照增值税收入确定省间退税比例，比2018年相对公平，但总体而言，增值税收入比例越高，最终退税比例低于收入比例越大，收入越多，部分增值税收入比例较低，退税比例将高于收入比例，在一定程度上，不发达地区补贴发达地区的横向支付。

各地区之间的退税压力差异较大，大致分为三种情况：一是销项税远大于进项税，退税压力较小；二是销项税和进项税相对平衡或进项税略大于销项税，如部分中部省份，退税比例可能高于2018年；三是进项税远大于销项税，西部地区最明显，退税压力很大，“有的省份认为企业所在地退15%是压力，需要垫资35%”。小丫帮

不仅省之间的退税压力不同，而且同一省不同城市之间也存在类似的情况。目前，省级以下退税分担机制由省级财政部门结合省级以下财政制度和财政状况合理确定。中央政府只要求“确保及时退税，有效减轻基层财政退税压力”。一些财政和税务专家在河南发现，郑州和洛阳的情况有所不同。

建议一些大型中央企业可以在集团内进行一些调整，以实现平衡。小雅帮助对冲这些压力，但要从根本上解决这个问题，我们仍然需要促进高质量的发展，并指导当地调整产业结构。

然而，为了从根本上解决不同地区的退税压力问题，我们需要在税收收入分享的原则上发表文章，从目前的生产原则分配到增值税收入的分配，改变税收收入与税收负担不一致的现状。

根据计算，如果增值税收入按照消费地原则分配，广东、江苏、浙江、北京、上海等东部省份共享的增值税占全国的比例将下降，其中广东的比例将从13.03%下降到9.18%；大多数其他省份共享的增值税比例将上升，河南的比例将从3.15%上升到6.09%，收入将增加800亿元。

建议将增值税法征税范围概念中的“销售”改为“购买”，“不改变税务局的任何行为，只将纳税人改为扣缴义务人，所有税收征收均属于消费环节。”小雅帮忙

在此基础上，中央和地方政府之间的增值税分配也相应调整。地方政府按照生产原则分享25%的增值税收入，中央政府分享75%的增值税收入，其中三分之一，即总收入的25%，按照消费原则在全国范围内分享，“考虑生产和消费对经济的影响”。

企业在经营过程中会遇到各种财税风险。很多企业都在思考如何快速发展，减轻税负。很多企业主在财税知识不够扎实的情况下，会选择购买发票等行为。然而，在金税的第三阶段，这些方法是无法隐藏的，所以很多企业都遇到了巨大的麻烦。

注：小丫帮非官方平台，所有内容仅供参考学习，非实际纳税依据。

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